2015年湛江市科协部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

湛江市科协是湛江市科学技术工作者的群众组织，是中共湛江市委领导下的人民团体，处级建制。主要负责日常性群众性科普工作、指导全市自然学科、学会县市区科协、开展学术交流、开展国际科技交流与合作、开展专题决策论证、建立科技人才库科技信息网、参与拟定科技政策法规等工作。市科协机关内设3个部（室），办公室、学会学术工作部、科学技术知识普及部。

二、2015年度预算项目

1、总收支预算。湛江市科协2015年收入总预算366.92万元，其中：预算拨款352.29万元，国有资源（产）有偿使用收入14.63万元。根据收支平衡原则，相应安排支出总预算366.92万元。

2、预算拨款具体构成：工资福利支出119.26万元，对个人和家庭的补助164.76万元，商品和服务支出23.27万元；项目支出59.63万元，主要支出项目有湛港科技工作者联谊会支出10万元，科普惠农经费支出35万元，房租返还14.63万元。

三、2015“三公经费”预算说明

2015年“三公经费”预算拨款支出共11.17万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出10.07万元，全部用于车辆运行维护上，科协共有公务车辆3辆，特殊用车1辆，平均每辆运行支出为2.52万元；公务接待费支出1.1万元，主要用于科技专家及其他周边市级科协来湛考察交流等。

2015年“三公经费”预算拨款支出比2014年“三公经费”决算支出增加了1.27万元，其中公务用车购置及运行维护费预算支出增加1.27万元，全部用于车辆运行维护上，公务接待费预算支出与上年决算支出持平，公务用车购置及运行维护费预算支出的增加是由预计业务量的增加导致。